| DFB/22/0699 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 033,49 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0613 |
bravčové mäso a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 032,94 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0006 |
stav.dozor IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 032,00 € |
07.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0482 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 006,84 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0762 |
hovädzie, kuracie mäso, filety tilapia, losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 001,60 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0828 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 001,21 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
993,59 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0573 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
982,14 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
iSPIN služba č.2 / 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0637 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
950,87 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0399 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
944,55 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
hav.oprava v kotolni, výmena modulu vstup-výstup |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
929,00 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
926,31 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
907,05 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0889 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
906,84 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0810 |
výkon činnosti za rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
BATES plus s.r.o., bezpečnostno technická služba |
51942054 |
|
900,00 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
898,91 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0741 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
888,34 € |
18.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
bravčové, kuracie mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
885,47 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0652 |
príves a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
884,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
876,76 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
873,38 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
868,84 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0261 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
862,91 € |
04.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
860,37 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
859,55 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0408 |
revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
853,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
851,97 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0657 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
839,02 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
