| DFB/22/0801 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 293,20 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0620 |
IS Cygnus 4q2022 - pobytová starostlivosť + stravovacia prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
IS Cygnus 1q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
IS Cygnus SK soc.práca + stravovanie 2q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0400 |
právo užívania IS Cygnus SK 3q2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 291,86 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0610 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 269,39 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0667 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 241,05 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0819 |
bravčové, hovädzie, kuracie mäso, losos a filé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 227,52 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 209,04 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 206,02 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0488 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 200,11 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 162,06 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0503 |
Ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 159,61 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0528 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 158,37 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0578 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 155,41 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0685 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 146,75 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0873 |
vešiakové steny do ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 140,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0862 |
tlačiareň TALLY vrátane softwaru a pások do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 107,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0527 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 105,32 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0615 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 093,25 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
evakuačné podložky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
1 080,00 € |
27.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0821 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 077,98 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0707 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 077,18 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0597 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 074,91 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0622 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 064,56 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 061,00 € |
22.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0556 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 054,56 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 049,40 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 048,11 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 038,71 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
