| DFB/24/0103 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,11 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
85,37 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0978 |
t-com, internet a pevné linky 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,61 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
t-com, internet a pevné linky 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,90 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
88,30 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
91,70 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0191 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
95,33 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
jablkovo-škoricová kocka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
96,00 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
školenie: stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
kontrola funkčnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou |
17335787 |
|
102,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0193 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
102,52 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,38 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
havarijná oprava dochádzkového terminálu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
108,40 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Dia červená repa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,54 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
mraz. a chlad. potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
114,35 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0229 |
Optichamber set - inhalačný nadstavec + maska L |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
115,95 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0266 |
podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
118,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0221 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,46 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0237 |
tavený syr bambino |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
132,89 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
piniova kôra, dunajský štrk |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0974 |
zber triedeného odpadu - plasty 10 až 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
zber PLASTOV 1Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,54 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0249 |
manuál VO v kocke -aktualizácia apríl prémium |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
150,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0971 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,60 € |
04.01.2024 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
kľučka okenná so zámkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Juraj PALIK |
14322234 |
|
157,00 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
