| DFB/22/0248 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,57 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,40 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0888 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,56 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0060 |
hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
238,14 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0546 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
239,14 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
239,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0570 |
odber a likvidácia nebezp.odpadu 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
240,90 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0658 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
241,14 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,27 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
materiál na opravu podlahy izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
243,33 € |
08.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0639 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
246,30 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0713 |
multifunkčné zariadenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
246,60 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0765 |
revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - ELAKPRO |
33271747 |
|
246,77 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
sviatočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
250,80 € |
19.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0307 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
250,98 € |
24.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0693 |
supervízia skupinová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
252,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0636 |
bravč. karé a kuracie rezne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
253,04 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0737 |
protišmyková rohožka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
254,52 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0396 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
254,75 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
batéria k defibrilátoru Save One |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medihum |
35952580 |
|
256,00 € |
21.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
257,71 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
mrazené potraviny (nanuky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
259,20 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0732 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,24 € |
11.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0298 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,42 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0592 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,92 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0395 |
odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení a bleskozvodu / objekt kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0850 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
261,44 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
mrazené polotovary a mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
262,32 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
