Faktúra č. DFB/22/0658

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0658
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potravinové výrobky
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 241,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/21, d4/22
  • Identifikácia objednávky: 818/22
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
818/22 mraz. polotovary Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 241,14 € 12.10.2022 18.10.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť