| DFB/22/0559 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,68 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,52 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0075 |
odvoz odpadu _ plienky 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
156,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
156,04 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0826 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
156,13 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0001 |
stav.dozor IA Montované sklady na odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Michal Dzugas -DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
157,00 € |
22.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0262 |
pásy pre klientov na zaistenie polohy v sede |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
157,20 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0656 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
157,27 € |
17.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0709 |
odvoz odpadu 10/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
157,97 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0391 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,76 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0569 |
odvoz plienok 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
159,00 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
oprava poruchy tel.ústredne a pripojenia tel.č.051 4495238 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
160,00 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
161,57 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0407 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
162,36 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
162,95 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0847 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
163,01 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0621 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
164,95 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0506 |
brav. stehno, hov. špikové kosti, kur. rezne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,25 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
166,88 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0513 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
166,96 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
167,42 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
farby a nátery na hyg.maľbu izieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
170,50 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0901/21 |
Slovnaft gold karty 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
173,93 € |
10.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0302 |
poťah na žehlič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
174,00 € |
20.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
bravčové a hovädzie mäso, ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,16 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0649 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
174,64 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
175,36 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0599 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
175,69 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
