| DFB/21/0045 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
128,21 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
chrómový kohút ku termosu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
128,88 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
129,96 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0665 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
130,76 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0626 |
kanc.potreby - pera |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
131,49 € |
04.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0427 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
134,00 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0588 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
134,78 € |
17.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
135,01 € |
11.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
135,15 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
syst.podpora MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0409 |
syst.podpora MAGMA 2q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0659 |
syst.podpora MAGMA 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0862 |
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0452 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
135,59 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0520 |
vzdelávanie - aktivizácia seniorov/Mgr.Sabolová, Bc.Šandrejová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3P Projekt n.o. |
50392701 |
|
136,00 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
138,80 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0262 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
138,82 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0314 |
niťové gombíky do práčovne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
140,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
dezinf.repel.postrek |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň Lieky 24 s.r.o. |
46760806 |
|
140,40 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0478 |
servisná kontrola VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
141,14 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
internetové pripojenie vrátnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
141,86 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0282 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
142,24 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0289 |
bravč. a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
142,31 € |
20.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0157 |
mrazene a chladene vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
142,51 € |
22.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0472 |
materiál pre potreby údržby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,74 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,83 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0396 |
školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0730 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,76 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSMO spol. s r.o. |
35901659 |
|
144,00 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
