Faktúra č. DFB/21/0148
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: KOSMO spol. s r.o.
- IČO: 35901659
- Adresa: Galvaniho 14, 821 04 Bratislava 2
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0148
- Popis fakturovaného plnenia: Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST
- Dátum doručenia: 19.03.2021
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 92/21
- Dátum zverejnenia: 25.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/21 | zimná údržba | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | KOSMO spol. s r.o. | 35901659 | 144,00 € | 10.02.2021 | 19.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |