| DFB/21/0305 |
orange 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,32 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0327 |
treska v majonéze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
11,56 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
orange 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,70 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
11,90 € |
07.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
vseob.material-celofan |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
12,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
mobil 0917411473+0918556144 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
12,92 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0699 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
13,69 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0607 |
zvlhčovače a kyslíkové kanyly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0509 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
16,06 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0339 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
16,28 € |
09.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0838 |
múka bezlepková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,44 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0707 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,88 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
odhrnanie snehu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
18,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
tofu syr |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,00 € |
18.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0775 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,67 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0846 |
tlačítko do výťahu-servis |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
20,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0578 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,26 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0616 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
20,64 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
21,38 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0013 |
mas. vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
22,91 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0525 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
24,36 € |
25.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0644 |
st com mobily 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
24,56 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
Slovnaft gold karty 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,93 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
odber kuch.odpadu 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
odber kuch.odpadu 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
odber kuch.odpadu 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
