DFB/21/0732 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
502,69 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0758 |
PROLUX G M30WA mobilný žiarič |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
850,00 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0736 |
mopy na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
524,40 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0737 |
stavebný materiál a asfalt na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
178,07 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0740 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,95 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0735 |
skrine a poličky ŠZ + ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 390,00 € |
11.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0731 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,61 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0730 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,76 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0729 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
506,07 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0728 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
710,78 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0739 |
dodávka a montáž žalúzií a sieťok na okná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
590,88 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0738 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
234,30 € |
12.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0759 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
222,83 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0764 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0765 |
kurz PP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
728,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0761 |
multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0760 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
33,56 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0766 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
633,34 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0763 |
podstavec nerezový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
775,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0762 |
Ohrevová vaňa - parafín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
1 650,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0772 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
198,06 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0771 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
161,66 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0777 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 371,98 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0775 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,67 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0770 |
vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 845,11 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0768 |
potraviny /pečivo, salónky, birell |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
161,40 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0767 |
vypracovanie stav.rozpočtu-18 izieb+chodba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Ján Rovňák |
47062002 |
|
200,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0780 |
potraviny / polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,36 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0774 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,15 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0773 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 393,13 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |