| DFB/21/0684 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
367,13 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0674 |
pracovné kalendáre pre rok 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
60,60 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0673 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
437,24 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0672 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
303,09 € |
21.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0681 |
doplnok výživy - vítamin C+D so zinkom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
611,82 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0705 |
mäso bravčové a kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
335,42 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0707 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,88 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0706 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
876,04 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
elektrina 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 252,49 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0703 |
mäso bravčové, hovädzie, kuracie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
408,15 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0697 |
podlahová krytina izby ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
262,56 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0704 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
369,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0702 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
405,98 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0701 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,60 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0699 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
13,69 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0698 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 004,43 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0695 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,68 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0694 |
odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0693 |
jednorázové nádoby na podávanie stravy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,29 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0691 |
motorový vysávač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin |
10809686 |
|
349,00 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0700 |
SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0692 |
Orange 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0696 |
IS Cygnus - používanie 11/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
417,26 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0720 |
Slovnaft gold karta 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,12 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0711 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
283,14 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0719 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0714 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0713 |
oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
38,66 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0727 |
radlica na sneh + snežné reťaze |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
458,00 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
