| DFB/22/0114 |
jogurt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,70 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
odber kuch.odpadu 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0115 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
609,93 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
plyn malé kotolne 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0112 |
Orange 0917411473+0918556144 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,67 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0116 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
297,89 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
farby a nátery na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,30 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,90 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
T com VBA prístup 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0118 |
T com mobily 0911... 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
26,58 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
materiál na opravu podlahy izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
243,33 € |
08.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
bravčové, hovädzie a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
403,83 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
562,58 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
186,14 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
46,20 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
187,08 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
225,07 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
42,64 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
295,81 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
504,21 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
mrazená zelenina a ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
340,50 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
odber odpadu (plienky) 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
09.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
413,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
116,17 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
225,13 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
plyn 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 219,99 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
elektrina 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,32 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
kuracie, hovädzie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
134,17 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,23 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
