| DFB/22/0340 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
287,44 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0346 |
t com 6 mobilov 09116941.. 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
t com pevná linka 0574885790+4495225+internet 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,34 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
t com 0917744296 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
t com VBA prístup 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0351 |
Slovnaft gold karty nákup PHM / 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
281,32 € |
09.06.2022 |
|
|
11.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0348 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
61,44 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0347 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 463,71 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
239,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0350 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
elektrina 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 522,48 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK/22/0007 |
stav.práce na IA Rekonštrukcia objektu 1.kontaktu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
35 362,75 € |
10.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0355 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
144,50 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0354 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
830,73 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
58,31 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0356 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
282,28 € |
13.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0357 |
benzínová kosačka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
431,41 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0359 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
446,27 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
plyn kotolňa 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 842,67 € |
14.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava zamestnancov Č.Kláštor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
560,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
198,11 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
93,90 € |
15.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 420,60 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0363 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
334,27 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
filety - losos |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
97,44 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
mrazená zelenina a polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
333,06 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
753,96 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
17,10 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
472,34 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
209,94 € |
17.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
