| DFB/21/0194 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,11 € |
07.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
farebné respirátory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
105,66 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
st com VBA prístup (iSPIN) 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
st com mobil 0917744296 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
st com mobily 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
31,42 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
98,69 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
nájom oceľových fliaš+ kyslík a acetylén |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MESSER Tatragas spol.s r.o. |
685852 |
|
181,08 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
93,86 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
160,63 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
bravčové,hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
351,17 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
185,65 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
185,62 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
21,38 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
95,64 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
532,77 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
92,70 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
517,88 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
serv.práce SPIN 2q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
odvoz odpadu /plienky 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0008 |
vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0007 |
autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Architekt Dzurco s.r.o |
45973008 |
|
500,00 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
teplomer bezkontaktný |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
88,92 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
194,99 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0218 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
909,21 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
224,73 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
