Faktúra č. DFB/21/0216

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0216
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 241/21
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241/21 prehliadka komínových telies a dymovodov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Andrej Jakubov KOMJAK 35459999 220,00 € 09.04.2021 13.05.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť