| DFB/24/0128 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
657,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
909,51 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 721,60 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0211 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 086,57 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0220 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
73,58 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0236 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,09 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0238 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 108,86 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0258 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 162,93 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Šalát treska v majonéze 1 kg |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,13 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0215 |
sedačka PVC - na prenosné WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
34,20 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
servis a odb. prehliadka 1. kvartál 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
školenie - ispin uzávierkové práce a sprac. konsolidácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
školenie dozorcov výťahu, hydraulic. olej, prepínač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
161,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
školenie zamestnancov spoloč. stravovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
320,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0231 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 8.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0232 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 9.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0247 |
školenie: stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
školenie: VO, zmeny v roku 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
262,80 € |
26.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
Slovnaft GOLD karty 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
179,56 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0286 |
Slovnaft GOLD karty 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
166,62 € |
06.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
SPIN - RAP za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0259 |
spoluúčasť na oprave rozbitého spätného zrkadla - AUS CITROEN JUMPER |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
66,39 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0233 |
SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 633,45 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
SPP Elektrina nedoplatok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
451,29 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
SPP FA za dodávku plynu 1.1.-31.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
7 292,50 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
SPP FA za dodávku PLYNU 1.2.-29.2.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
SPP plyn 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0185 |
SPP plyn malé kotolne 4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 470,00 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
