Faktúra č. DFB/24/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/OsZP
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť