| DFB/21/0216 |
revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0555 |
odb.prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0305 |
orange 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,32 € |
31.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0387 |
orange 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,20 € |
30.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0470 |
telekomunikačné poplatky/orange 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0549 |
telekomunikačné poplatky/orange 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
02.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
mobil 0917411473+0918556144 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
mobil 0917411473+0918556144 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
mobil 0917411473+0918556144 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
30.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
orange 4/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,70 € |
29.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0891 |
orange 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0613 |
telekomunikačné poplatky/orange 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,40 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0692 |
Orange 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,95 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0789 |
orange 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0666 |
Spravodajca vo VS 30.10.2021-6.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
149,88 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0501 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 29.8.21 do 31.12.21 a od 1.1.22. do 4.9.22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
195,60 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0336 |
st com VBA prístup (iSPIN) 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0335 |
st com mobil 0917744296 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0334 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
97,94 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0333 |
st com mobily 5/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,96 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0418 |
st com VBA prístup (iSPIN) 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0417 |
st com mobil 0917744296 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0416 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
100,81 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0415 |
st com mobily 6/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,82 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0491 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
99,10 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0490 |
st com VBA prístup (iSPIN) 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0489 |
st com mobil 0917744296 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0488 |
st com mobily 7/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
27,83 € |
06.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0568 |
st com mobil 0917744296 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0567 |
st com VBA prístup (iSPIN) 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
