Faktúra č. DFB/21/0555
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Jakubov KOMJAK
- IČO: 35459999
- Adresa: Košarovce 210, 094 06 Košarovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0555
- Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka komínových telies a dymovodov
- Dátum doručenia: 03.09.2021
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 654/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654/21 | kontrola komínov a dymovodov pred vykurovacou sezónou | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Andrej Jakubov KOMJAK | 35459999 | 220,00 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |