| DFB/21/0694 |
odber kuchynského a biologického odpadu 10/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0800 |
odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0892 |
odber kuch.odpadu 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0322 |
dodávka elektriny 5-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 185,89 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
dodávka elektriny 6-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0486 |
dodávka elektriny 7-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 233,68 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0557 |
elektrina 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 202,06 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
elektrina 1-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 220,36 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
elektrina 2-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 147,00 € |
04.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
elektrina 3-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 236,66 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0259 |
elektrina 4-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 191,90 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0633 |
elektrina 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 169,17 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0709 |
elektrina 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 252,49 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0811 |
elektrická energia za 11/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 287,61 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0788 |
rozšírenie licencie ESET PROTECT 2 roky 18 PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
363,77 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
chrómový kohút ku termosu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
128,88 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0798 |
nerezový pracovný stôl / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
738,90 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0783 |
kuchynské potreby/termosy, krájače, taniere ... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
837,42 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0535 |
tesnenie do termosky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
68,40 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
online školenie Zdr. a soc.poistenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Európska vzdelávacia agenúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0691 |
motorový vysávač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin |
10809686 |
|
349,00 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0623 |
rôzny materiál na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
248,40 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0802 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
191,40 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0840 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,65 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
45,44 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
material na udrzbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
111,54 € |
30.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
138,80 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0844 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
40,25 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0878 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
312,29 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0313 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
142,83 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
