| DFB/22/0081 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
361,86 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
407,40 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
266,99 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
75,91 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,18 € |
14.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
mliečne výrobky - maslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
13,86 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
109,34 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 836,05 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
náradie na upratovanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
670,02 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
oprava poruchy tel.ústredne a pripojenia tel.č.051 4495238 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
160,00 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
298,40 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
135,80 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
463,06 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
mrazené polotovary a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
194,16 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
123,77 € |
17.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
907,05 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
111,93 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
868,84 € |
18.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 741,27 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
64,48 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
19,80 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
161,57 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,73 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
993,59 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
157,97 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
434,63 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
715,34 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
307,68 € |
25.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
348,94 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
