| DFB/22/0441 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
431,46 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0442 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
873,38 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0443 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 049,40 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0444 |
oprava tlačiarne a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
87,96 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0445 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
292,28 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0446 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 408,02 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0447 |
mrazené a chladené potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,84 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0448 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,40 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0449 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
151,35 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0450 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
744,15 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0451 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
270,43 € |
22.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0452 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
291,26 € |
22.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 286,80 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0454 |
výmena hydrantu / havarijný stav |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef HURNÝ |
17294797 |
|
438,00 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0455 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
109,44 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0456 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,64 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0457 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
103,68 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0458 |
mrazené potraviny (nanuky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
259,20 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
rybacie filety |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
207,00 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
hovädzie, bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
314,86 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
166,88 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0462 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
302,30 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0463 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
395,10 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0464 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
358,36 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0465 |
ročný prístup Verejná správa SR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
28.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0466 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., |
46490213 |
|
125,82 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0467 |
orange 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,66 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0468 |
odber kuch. a biolog.odpadu 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0469 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 048,11 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0470 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
750,58 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
