Faktúra č. DFB/22/0454
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Jozef HURNÝ
- IČO: 17294797
- Adresa: Soľ 369, 094 35 Soľ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0454
- Popis fakturovaného plnenia: výmena hydrantu / havarijný stav
- Dátum doručenia: 25.07.2022
- Celková hodnota: 438,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 540/22
- Dátum zverejnenia: 02.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540/22 | ovocie, zelenina | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Martin Mikula-MARKO | 32036078 | 25,08 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
| 540/22 | výmena hydrantu / HAVARIJNÝ STAV | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Jozef HURNÝ | 17294797 | 438,00 € | 19.07.2022 | 29.07.2022 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |