| DFB/21/0021 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
424,13 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
kur.,bravc. a hovadz.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
99,26 € |
20.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
259,47 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
90,00 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
72,00 € |
21.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,85 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
kurac.,bravc. a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
109,51 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
851,79 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
vodne a stocne 3.12.2020-19.1.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 612,21 € |
25.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
mlieko a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
363,60 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
205,22 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0032 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,02 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
499,71 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
bravc. a hovadz.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
147,35 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0035 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
273,07 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
sunk.salama |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,58 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
199,56 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
228,48 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0040 |
mobil 0917411473+0918556144 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,28 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
516,13 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
odber plynu kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
bravc.a hovadzie maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
300,10 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
128,21 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
elektrina 1-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 220,36 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,01 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
855,55 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
348,38 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
bravc.maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
97,20 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
