Faktúra č. DFB/21/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb a pecivo
  • Dátum doručenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota: 273,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/20
  • Identifikácia objednávky: 46,38,37,36,33,30/21
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
40/20 Potraviny - chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 Iné 0,00 € 25.11.2020 26.12.2020 25.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť