| DFB/22/0504 |
Mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
353,64 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0503 |
Ostatné potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 159,61 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
387,06 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
Oprava chodby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Čirák Martin |
43728278 |
|
5 926,20 € |
12.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0499 |
Mraznička Amica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
299,00 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0498 |
hovädzí roštenec, kuracie trupy, kuracie stehná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
422,94 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0497 |
Mixér SENCOR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
130,01 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
SPP plyn kotolňa 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 159,54 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0495 |
t com 6 mobilov 0911694xxx 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
29,86 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
t com internet 8/22 + 4885790, 4495234,4885791, 4495238, 4495225 7/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,27 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0493 |
t com 091744296 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
12,00 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
t com vba prístup 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0485 |
Slovnaft gold karty PHM 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
97,79 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
120,98 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0489 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
243,27 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0488 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 200,11 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0486 |
odvoz odpadu 7/2022 plienky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
127,20 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0487 |
elektrina 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 573,94 € |
08.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
madlo s montážou / chodba DSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
670,20 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0482 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 006,84 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0481 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,71 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
279,31 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0479 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
50,05 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
92,63 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0477 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
71,66 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0484 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 162,06 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0483 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
146,28 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
287,87 € |
04.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
31,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
