| 643/26 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
383,69 € |
05.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 645/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
3LOBIT, s.r.o. |
46020152 |
|
68,80 € |
05.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0453 |
chlieb, pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
355,35 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0454 |
náhradná batéria a sieťový vak k zdvíhaciemu zariadeniu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
546,00 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0449 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
95,01 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0451 |
kurenársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
447,20 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0450 |
odber kuchynského a biologického odpadu 7/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
30,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0452 |
vodárenský a kurenársky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
625,90 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 634/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
64,43 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 622/26 |
Na základe cenovej ponuky č. 030826.04 a cenovej ponuky č. 030826.05 si u Vás záväzne objednávame: |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
546,00 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 635/26/c |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
123,80 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 635/26/b |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
58,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 635/26/a |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
133,65 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 635/26/d |
Vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
148,77 € |
03.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 633/26 |
zámok dverí - ZpB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Juraj PALIK |
14322234 |
|
50,00 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0447 |
mäso, mäsové výrobky, mraz. potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 010,37 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0448 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
405,34 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0445 |
mlieko, mliečné výrobky, vajcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 187,92 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0446 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 798,58 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 631/26 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
48,54 € |
31.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
