Faktúra č. DFB/26/0452
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Ondřej Fober - FOBER
- IČO: 34331956
- Adresa: Hviezdoslavova 2731/28, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0452
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský a kurenársky materiál
- Dátum doručenia: 03.08.2026
- Celková hodnota: 625,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 550/26 a-g
- Dátum zverejnenia: 06.08.2026
- Poznámka: