| 368/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
66,00 € |
07.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 367/26 |
kvety a substrát |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
371,90 € |
07.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0264 |
Zákony, Poradca 2027, Daňové a nedaňové výdavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
184,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0260 |
T-com mobil 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,70 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0258 |
T-com,mobily, 4 /2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
40,15 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0259 |
T-com, VBA prístup, pevná linka 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0261 |
T-com, internet, pevná linka 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,14 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0262 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
471,68 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0256 |
náhradné súčiastky na kosačku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
123,40 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0257 |
elektro.inštal. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
83,80 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 388/26 |
Mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
320,60 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 383/26 |
Mäsové výrobky a mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
298,59 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 384/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
33,55 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 386/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
96,51 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 387/26 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
89,71 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 385/26 |
Ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
113,13 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0253 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 427,46 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0254 |
vodoinštal.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
101,85 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0255 |
oprava žalúzií, montáž a demotnáž protitkusov dv.rámu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Džurdženík OKNO VRANOV |
43089500 |
|
489,54 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0252 |
Slovnaft PHM GOLD karty 4/2026, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,06 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
