| 287/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DPA-company s. r. o. |
55802486 |
|
145,82 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0177 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
oprava komunik. systému sestra - pacient |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Maroš Kužma, ELEKTROMONTÁŽE |
40118355 |
|
849,00 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
doska na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
91,61 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
madlo na stenu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
477,86 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
rôz.potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
804,43 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
mlieko, mliečné výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 081,43 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
vodoinštal.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
140,20 € |
02.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
883,14 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
ovocie, zelenina, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 608,60 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 277/26 |
Tovar podľa požiadavky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
137,76 € |
02.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 266/26 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
18,64 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 272/26 |
struny do akustickej gitary - ergoterapia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DUVALO, s.r.o. |
2021823078 |
|
13,80 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 271/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
285,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/26/0174 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
22,34 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
servis el.panvice/výmena kabeláže, stykač 230V25A |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
430,50 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
servisné práce/oprava riadiacej dosky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Marek Gaľ GastroGal |
41579526 |
|
92,25 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
524,32 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
190,10 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
systémová podpora IS Magma 1Q/26 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
