| DFB/24/0090 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
3 114,89 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
odvoz odpadu 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
561,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
27,72 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 124/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
65,42 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 122/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
320,03 € |
16.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 125/24 |
kľučka okennná |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Juraj PALIK |
14322234 |
|
157,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0087 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
541,02 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
216,84 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
tonery, oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
221,52 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
730,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
56,74 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
555,48 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
mlieko, mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 126,46 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 120/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
836,07 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 121/23 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
338,41 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 119/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
35,97 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 118/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
114,08 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0078 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 144,36 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
424,01 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
820,96 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
