Faktúra č. DFB/24/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potravinové výrobky
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 1 191,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 34/23
  • Identifikácia objednávky: 244/24
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/23 Nákup potravín pre CSS AMETYST na rok 2024 - časť 7 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 60 158,44 € 04.12.2023 05.12.2023 31.12.2024 04.12.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
244/24 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 191,57 € 03.04.2024 09.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť