| 204/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
739,68 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 203/24 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 721,60 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 206/24 |
dávkovač liekov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
648,90 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 207/24 |
zahrad.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
138,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 202/24 |
kosačka, príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
459,10 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0136 |
vyúčt. FA za dodávku plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 291,21 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
odber elektrickej energie za mesiac február 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 610,45 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
841,34 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
1 157,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
274,34 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
785,30 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
317,11 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
160,30 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Šalát treska v majonéze 1 kg |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,13 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Tvaroh 3 kg Tami hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,69 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
909,51 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,08 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
školenie zamestnancov spoloč. stravovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
320,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
náhradne diely do kosačky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
37,22 € |
23.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
