| DFB/21/0220 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0204 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
160,63 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
532,77 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
517,88 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
serv.práce SPIN 2q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
plyn kotolňa 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 021,29 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
224,73 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
92,70 € |
14.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
185,62 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
bravčové,hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
351,17 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
revízia komín.telies a dymovodov/kotolňa, ZPB, útulok/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
220,00 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
odvoz odpadu /plienky 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
157,50 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
syst.podpora MAGMA 1q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
farebné respirátory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
278,27 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
168,00 € |
06.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
material na udrzbu/laky farby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
403,22 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
730,09 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
09.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
