| DFB/21/0603 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 144,88 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0400 |
dodávka elektriny 6-2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 143,40 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0683 |
informačný systém Cygnus |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
1 137,40 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 184/21 |
rôz.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 136,74 € |
15.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0146 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 136,74 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0312 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 133,25 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 766/21 |
informačný systém Cygnus |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
1 128,00 € |
28.09.2021 |
|
|
28.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0355 |
pracie a dezinf.prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,22 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 413/21 |
prášky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 118,20 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 859/21 |
deka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0734 |
prehozy na postele prijímateľov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 111,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 644/21 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 105,07 € |
23.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0533 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 105,07 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0840 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,65 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1001/21 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,62 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0432 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 095,11 € |
16.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0250 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 094,39 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0360 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 085,75 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0398 |
montáž elektr.pohonu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
1 085,00 € |
02.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 289/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Profil Invest Slovakia, s.r.o. |
36823945 |
|
1 085,00 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
