| 738/22 |
oprava uzemnenia bleskozvodu administratívnej budovy a spoločenskej sály |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 737/22 |
odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie a elektrických zariadení v priestoroch rehabilitácie (ľavé krídlo HB, prízemie) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0594 |
slávnostná stuha |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Reklamné štúdio Daniela s.r.o. |
53564324 |
|
25,20 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0592 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
259,92 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0586 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
323,37 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0584 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
353,54 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0583 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
570,65 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0580 |
notebook a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
645,48 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0593 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
59,34 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0578 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 155,41 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0595 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
292,92 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0591 |
oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0590 |
revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0589 |
revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0587 |
revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0582 |
pekárske a cukrárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
535,01 € |
19.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 772/22/a |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,08 € |
28.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 773/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 210,31 € |
28.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 772/22 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,08 € |
28.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
