| 434/22 |
stav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
111,74 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 94/22 |
stav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
19,12 € |
07.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 563/22 |
stav. materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
12,83 € |
03.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0697 |
sprchovacie stoličky 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
339,15 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 882/22 |
sprchovacie stoličky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
339,15 € |
31.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 35/22 |
Sprchovacia hygienická stolička s hydraulickým zdvihom a vakový elektrický zdvihák so sieťovým vakom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
Iné |
7 590,00 € |
06.10.2022 |
29.10.2022 |
31.12.2022 |
28.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/22/0544 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
210,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0571 |
SPP plyn kotolňa 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 110,96 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
SPP plyn kotolňa 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 159,54 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0280 |
SPP plyn kotolňa 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 484,16 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
SPP plyn kotolňa 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
8 492,33 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0257 |
SPP 3 malé kotolne 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 33/22 |
Spotrebný tovar pre potreby bežnej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5 748,65 € |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
31.12.2023 |
26.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 939/22 |
spotrebný materiál, čistiace a pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 824,49 € |
21.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0243 |
spotrebný materiál na osobnú hygienu, masážna emulzia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
459,38 € |
27.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 292/22/b |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
96,61 € |
14.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 292/22/b |
spotrebný a čistiací materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
459,92 € |
14.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0617 |
spotreba vody 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 642,75 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0626 |
spotreba 1.9.2022-30.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 574,27 € |
06.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0788 |
špirály do ohrevného pultu / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GFS, s.r.o. |
35798483 |
|
189,04 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
