| DFB/21/0160 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
507,85 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0243 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
475,61 € |
28.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 226,80 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
851,79 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
321,50 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
360,01 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
vajcia a mliec.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
621,97 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 785/21 |
V zmysle prieskumu trhu Vám ako úspešnému uchádzačovi zasielame objednávku na KOTOL 150 L v zmysle Vašej cenovej ponuky vo výške 3644,09 eur s DPH. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
3 644,09 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0528 |
úplne znenia zákonov 2022 I, II, III |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
33,60 € |
26.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0460 |
tuk palmarín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
10,56 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0444 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 064,39 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0461 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
858,46 € |
29.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0534 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
753,46 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0522 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
425,86 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0001 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
174,55 € |
16.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0362 |
trvanlivé potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
945,79 € |
16.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
trvanlive potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
226,23 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
251,85 € |
22.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
99,04 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,05 € |
08.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
