| DFB/22/0704 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0703 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
263,38 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0702 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
18,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0701 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
762,44 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0700 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
353,09 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0699 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
1 033,49 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0698 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
137,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0697 |
sprchovacie stoličky 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
339,15 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0696 |
plyn malé kotolne 1.11.2022-30.11.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0695 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
223,25 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0694 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
67,64 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0693 |
supervízia skupinová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
252,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0692 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
204,92 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0691 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
331,99 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0690 |
odber kuchynského a biologického odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0689 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
217,68 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0688 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
635,22 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0687 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
704,78 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0686 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
717,68 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0685 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 146,75 € |
31.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
