Faktúra č. DFB/22/0694

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0694
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 67,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 837/22
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
837/22 stavebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 67,64 € 17.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť