Faktúra č. DFB/22/0701

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0701
  • Popis fakturovaného plnenia: rôzne potravinové výrobky
  • Dátum doručenia: 07.11.2022
  • Celková hodnota: 762,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 37/21,d.5/22
  • Identifikácia objednávky: 894/22
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
894/22 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 762,44 € 02.11.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť