| DFB/21/0790 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
298,59 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0789 |
orange 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0788 |
rozšírenie licencie ESET PROTECT 2 roky 18 PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
363,77 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0787 |
elektrospotrebiče / chladničky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0786 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
95,06 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0785 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,05 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0784 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 550,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0783 |
kuchynské potreby/termosy, krájače, taniere ... |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
837,42 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0782 |
elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0781 |
2 ks skrine a 6 ks komody pre prijímateľov ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Lukáš Baranský |
47676876 |
|
3 050,00 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0780 |
potraviny / polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
109,36 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0779 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 273,32 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0778 |
značkovač centropen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
4,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0777 |
materiál pre ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 371,98 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0776 |
stolička -18 ks, kreslo -3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
1 186,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0775 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
18,67 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0774 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,15 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0773 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 393,13 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0772 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
198,06 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0771 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
161,66 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
