| DFB/21/0810 |
plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0809 |
teleskopické zásteny na izby imob.klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0808 |
odb.prehliadka a údržba plyn.zariadení HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
630,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0807 |
odb.prehliadka a revízia plyn.zariadení VTZ kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
714,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0806 |
IS CYGNUS 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
417,26 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0805 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
717,74 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0804 |
inter.vybavenie-registr.skriňa na soc.spisy, dosky za postele klientov, stôl |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
780,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0803 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
204,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0802 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
191,40 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0801 |
kyslíkové kanyly 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
7,80 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0800 |
odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0799 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0798 |
nerezový pracovný stôl / kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
738,90 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0797 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0796 |
farby, nátery, lepidlá, štetce, valčeky na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
559,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0795 |
prístroje na údržbu - motorová kosačka s príslušenstvom, zvárací inventor, vysavač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
997,12 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0794 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0793 |
kanc.vybavenie / kancelárske stoly, sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 736,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0792 |
ciachovanie váh v kuchyni zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Matta - Pavlisko |
41579429 |
|
278,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0791 |
mäso a ryby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
2 847,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
