| 59/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2 202,25 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 30/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
209,52 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 24/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
349,80 € |
11.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 13/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
211,71 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 6/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
171,10 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 3/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
85,01 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 63/24 |
mraz. s chlad.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,61 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 62/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
76,33 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 61/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,16 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
odborný seminár - ročné zúčtovanie dane r. 2023 a leg. zmeny v r. 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva |
45743894 |
|
45,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
357,76 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
106,38 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
VVS - spotreba vody 12.12.2023-18.1.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 259,85 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
374,40 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
488,43 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
798,77 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
188,14 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
Dia červená repa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,54 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,89 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
