| DFB/22/0835 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1039/22 |
obrusovina pvc |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
177,60 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 490/22 |
odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení a bleskozvodu objektu kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0395 |
odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení a bleskozvodu / objekt kotolňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
260,00 € |
30.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0693 |
supervízia skupinová |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
252,00 € |
02.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0273 |
Výkon supervízie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Mária Kovaľová |
37563661 |
|
232,00 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6/22 |
Individuálna a skupinová supervízia pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA |
37563661 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
25.02.2022 |
26.02.2022 |
31.12.2022 |
25.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 26/22 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
170,50 € |
17.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0061 |
farby a nátery na hyg.maľbu izieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
170,50 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 95/22 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,31 € |
07.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0572 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
227,78 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0643 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
205,20 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0811 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
424,70 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1001/22 |
farby, laky, štetce |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
424,76 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 352/22 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,74 € |
04.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0331 |
farby a nátery na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
231,73 € |
06.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0117 |
farby a nátery na údržbu zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
220,30 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 572/22 |
farby, laky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
227,78 € |
15.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 983/22 |
jesenná deratizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
450,00 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0778 |
deratizácia exteriérov i interiéru zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
450,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
