| DFB/21/0447 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
|
120,00 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/21 |
Vytváranie bezbariérového prostredia - rekonštrukcia kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR,s.r.o. |
51716348 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 825,23 € |
26.01.2021 |
27.01.2021 |
10.02.2021 |
26.01.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFK/21/0004 |
Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HOKR, s.r.o |
51716348 |
|
14 825,23 € |
10.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 829/21 |
respirátor FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
204,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0803 |
respirátory FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
|
204,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
publikácia Čo má vedieť mzd.účtovníčka 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
08.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 865/21 |
Teleskopická zástena |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0809 |
teleskopické zásteny na izby imob.klientov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
3 823,68 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 957/21 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 550,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0784 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 550,00 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 237/21 |
farebný respirátor FFP2 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
06.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0202 |
farebné respirátory |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
350,00 € |
08.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 349/21 |
nepremokavé plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 290,00 € |
17.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0324 |
nepremok. plachty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 290,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 965/21 |
kancelárske stoly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 736,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0793 |
kanc.vybavenie / kancelárske stoly, sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 736,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1003/21 |
kancel.stoly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0842 |
kancelár. stôl, kontajner a kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
09.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60/21 |
technická správa - zhodnotenie stavu teplovodného kanála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIprojekt plus, s.r.o. |
50468561 |
|
504,00 € |
01.02.2021 |
|
|
31.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
