| DFB/22/0549 |
revízia el. inštalácie práčovňa, sušiareň, žehliareň, príjem prádla, šatňa, sklady |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
697,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0548 |
revízia el. inštalácie v objekte bytový dom č. p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
369,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700/22 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov bytového domu č.p. 299, zistenie stavu zariadení na ochranu pred úderom blesku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 698/22 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov administratívnej budovy a spoločenskej sály |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 699/22 |
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov hlavnej budovy CSS AMETYST - ubytovacie priestory, jedáleň, kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 738/22 |
oprava uzemnenia bleskozvodu administratívnej budovy a spoločenskej sály |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 737/22 |
odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie a elektrických zariadení v priestoroch rehabilitácie (ľavé krídlo HB, prízemie) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0591 |
oprava uzemnenia-zemičov pre bleskozvod na objekte AB budova spoločenské miestnosti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
186,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0590 |
revízia elektrickej inštalácie v miestnostiach rehabilitácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
307,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0589 |
revízia bleskozvodu na objekte bytový dom č.p. 299 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
76,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0588 |
revízia bleskozvodu na objekte hlavná budova |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
437,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0587 |
revízia bleskozvodu na objekte AB budova spoločenská miestnosť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
309,00 € |
20.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 489/22 |
revízie elektrických zariadení administatívnej budovy a spoločenskej sály |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
853,00 € |
20.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0408 |
revízia elektr.inštalácie AB, spol.sála |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
853,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
varné konvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 485/22 |
kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
124,95 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 23/22 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
584,60 € |
13.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0020 |
pohrebné služby / nebohý prijímateľ TIMKO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
584,60 € |
19.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0779 |
pohrebné služby / neb.prijímateľ p.Polomčák |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ivan Pauko-POHREBNÍCTVO |
10805745 |
|
644,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 540/22 |
výmena hydrantu / HAVARIJNÝ STAV |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef HURNÝ |
17294797 |
|
438,00 € |
19.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
