| 146/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
10,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0630 |
batéria do tlačiarne +konfig.tlačiarne v sieti |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 717/21 |
konfigurácia tlačiarne, batéria pre notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,68 € |
16.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 679/21 |
tlačiareň s kopírkou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
100,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 800/21 |
tlačiareň, toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
11.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 409/21 |
toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0337 |
kanc.potreby - tonery,výmena switcha a oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
180,20 € |
09.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/21 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Nadácia SPP |
31818625 |
Iné |
400,00 € |
27.05.2021 |
22.06.2021 |
30.11.2021 |
22.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/20/0774 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
911,73 € |
12.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34/21 |
Potraviny - ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
Iné |
0,00 € |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
31.12.2022 |
12.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/21/0651 |
opakovaná prehliadka tlak.nádob č.1-7 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
192,00 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 756/21 |
revízia tlakových nádob |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Jaroslav Mikloško |
32963912 |
|
192,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 456/21 |
kuch.potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
21.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0377 |
obrus, nože, zapaľovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mária Kolesárová |
33261211 |
|
163,57 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/21 |
gombik nitený |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
140,00 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0314 |
niťové gombíky do práčovne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
140,00 € |
02.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 916/21 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
12.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0745 |
materiál na ergoterapiu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Novák Ján |
33264457 |
|
200,70 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0750 |
povinné preškolenie vodičov služobných mot.vozidiel |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 881/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Milan Madura - AUTOŠKOLA |
33264660 |
|
100,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
