| DFB/21/0567 |
st com VBA prístup (iSPIN) 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0566 |
st com mobily 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
28,60 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0565 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 8/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
103,86 € |
08.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 551/21 |
el. náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS/21/0003 |
preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0368 |
preprava prijímateľov / výlet Domaša |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
100,00 € |
21.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 570/21 |
serv.prehliadka a oprava služ.motorového vozidla VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0478 |
servisná kontrola VT 479 BI |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. |
36455385 |
|
140,50 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 959/21 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0799 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 753/21 |
snovanie osnovy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0635 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
691,00 € |
07.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 243/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 242/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
08.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0364 |
VO na stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0363 |
VO na stav.práce akcie Rekonštrukcia teplovodu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RENDERTEAM, s r.o. |
52621537 |
|
570,00 € |
16.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 229/21 |
5 ks polohovacie lôžka v zmysle cenovej ponuky z 1.4.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
01.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 249/21 |
5 ks polohovacie lôžka v zmysle cenovej ponuky z 1.4.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
12.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0220 |
polohovacie lôžko |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
1 995,00 € |
16.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
