| 194/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
146,90 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0140 |
odber elektrickej energie za mesiac február 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 610,45 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
274,34 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
160,30 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Šalát treska v majonéze 1 kg |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,13 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
Tvaroh 3 kg Tami hrudkový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,69 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
Tlačiareň Brother |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
127,20 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 196/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
101,26 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 195/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
53,59 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 194/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
39,32 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 197/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
208,16 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0137 |
havarijná oprava zálož. zdroja napätia na počítačovú sieť |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PHONEWORKS s.r.o. |
46918612 |
|
1 157,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
školenie zamestnancov spoloč. stravovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
320,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/24 |
ošatenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
583,33 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 186/24 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,08 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 185/24 |
rôz.potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
909,51 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 187/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
263,41 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 188/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
73,11 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0136 |
vyúčt. FA za dodávku plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
5 291,21 € |
13.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
274,34 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
